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A Nuestros Suplidores
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Procedimiento - El usuario genera una requisición de compras, la Oficina de Compras la procesa en orden de compra. Esta lleva un número (Ej.: P0000001) y es enviada al suplidor. El suplidor entrega la mercancía en la Oficina de Recibo correspondiente y envía la factura a la Oficina de Desembolsos.

La Institución no se hace responsable por mercancía entregada sin un número de orden de compra.

Entrega de Mercancía
Todo Suplidor deberá hacer la entrega de mercancía a través de nuestro encargado de recibo, en la Oficina de Recibo, correspondiente de cada institución. Para acelerar el proceso debe incluirse en la hoja de recibo el número de Orden de Compra.

Universidad Metropolitana
Carr. 176 Km. 0.3 Cupey
Dean of Administration, 1st Floor
Río Piedras, PR 00926

Universidad del Turabo
Carr. 189 Km. 3.3
Dean of Administration 1st.
Floor
Gurabo, PR 00778

Universidad del Este
Loíza Expressway Esq.
Calle 220 Sabana Abajo
Dean of Administration
Carolina, PR 00983

WMTJ-TV Sistema TV Canal Universitario Ana G. Méndez
Carr. 176 Km. 0.3
Dept. de Ingeniería,
Cupey Bajo
Río Piedras, PR 00926

Facturación
Una vez se registra el recibo de mercancía, el Suplidor deberá enviar dos (2) copias de la factura a nuestra Oficina de Desembolsos. La factura debe reflejar el número de orden de compra (Ej. P0023598) o número de encumbrance (Ej. E0023598).

Sistema Universitario Ana G. Méndez
Oficina de Desembolsos

PO Box 21345
San Juan, PR 00928-1345

Sugerencias e interrogantes sobre nuestros servicios pueden enviarse a través de E-Mail:
ac_jberrios@suagm.edu

Teléfono: (787) 751-0178 Ext. 7207
Facsímil: (787) 766-1763
Sobre la Igualdad de oportunidades en el SUAGM: Esta institución no excluye de participación ni niega beneficios ni discrimina contra ninguna persona por razón de raza, sexo, edad, color, nacimiento, origen o condición social, impedimento físico o mental o por ideas políticas, religiosas, sociales o sindicales.