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Todas las transacciones de compras se realizan a través de nuestro Sistema BANNER. Para solicitar acceso a las pantallas puede comunicarse con la Sra. Sonia Rodríguez, Encargada de Seguridad BANNER/Finanzas, a la Ext. 7227.

Encumbrance
Documento generado en el sistema mecanizado con el propósito de solicitar la expedición de un cheque. Se requiere preparar encumbrance para compras menores de $200. Pantalla FGAENCB. "Vease Manual de Compras".

Requisición de Compra
Documento oficial que genera cualquier unidad administrativa para solicitar al Director de la Oficina de Compras la adquisición de equipo, materiales, bienes y servicios. Para completar una Requisición de Compra esta debe tener fondos asignados y vigentes. El proceso debe ser completado por el usuario y aprobado por los niveles de aprobación correspondiente. Pantalla FPAREQN. "Vease Manual de Compras".

Orden de Compra
Documento oficial tramitado por la Oficina de Compras para formalizar legalmente las ofertas y transacciones para la adquisición de equipo, materiales, bienes y servicios. En caso de ser necesario la Oficina de Compras procede a llenar solicitud de crédito y crear Vendors comerciales (la Solicitud de Creación de Vendor debe ser enviada por facsímil o correo interno) para solicitar la cotización al suplidor. Una vez acordado el precio, términos del pago, método de envío y disponibilidad del producto, se puede asignar el número de Orden de Compra.

Pre-Subastas
Procedimiento de compra como parte del cual las cotizaciones se piden por escrito, por teléfono o por mensajero, y la adjudicación se hace sin el requerimiento de una subasta formal, pero cumpliendo con los requisitos de la política de compras.

Subasta Formal
La subasta formal es el procedimiento de compra que requiere el envío, o entrega, a posibles licitadores de invitaciones a subastas. Dichas invitaciones deben incluir los detalles de los términos y condiciones de la transacción a realizarse, y la fecha y hora en que vence el periódo para recibir ofertas. Se requiere el envío de las ofertas en sobre sellados. Las ofertas recibidas serán abiertas y leídas en el día y hora previamente indicados y ante los licitadores presentes.

Ordenes de Emergencia
Generalmente se adelanta el número de orden de compra en alguna situación de emergencia, ya sea para resolver situaciones causadas por desastres naturales o algún material que se requiere de inmediato.

Ordenes de Material Vivo o Manejo Especial
El usuario debe indicar en la Requisición de Compra si el material es vivo y/o de manejo especial, también debe incluir fecha en que se requiere la mercancía. Generalmente, estas compras se requiere que sean recibidas en no más de dos (2) días laborables.

Sugerencias e interrogantes sobre nuestros servicios puedes hacerlos a través de E-Mail: rberrios@suagm.edu

Teléfono : (787) 751-0178 Ext. 7207
Facsímil : (787) 766-1763

Sobre la Igualdad de oportunidades en el SUAGM: Esta institución no excluye de participación ni niega beneficios ni discrimina contra ninguna persona por razón de raza, sexo, edad, color, nacimiento, origen o condición social, impedimento físico o mental o por ideas políticas, religiosas, sociales o sindicales.